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12366每周咨詢熱點(diǎn)(20230529

問:12366每周咨詢熱點(diǎn)(20230529
答:

1.問:登錄電子稅務(wù)局后看不到“開票業(yè)務(wù)”模塊,應(yīng)如何處理?

答:請確認(rèn)是否屬于開票試點(diǎn)企業(yè),非開票試點(diǎn)納稅人暫不開放使用“開票業(yè)務(wù)”模塊,暫時(shí)無法開具數(shù)電發(fā)票,非開票試點(diǎn)納稅人如需開具發(fā)票,仍使用原開票軟件進(jìn)行發(fā)票開具。

若屬于開票試點(diǎn)納稅人,請確認(rèn)目前登錄的身份是否為法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或開票員,辦稅員無開票相關(guān)權(quán)限。


2.問:試點(diǎn)納稅人銷售商品開具數(shù)電票,如果商品種類較多是否需要開具銷貨清單?

答:數(shù)電票的載體為電子文件,無最大開票行數(shù)限制,交易項(xiàng)目明細(xì)能夠在數(shù)電票中全部展示,無需開具銷貨清單。


3.問:試點(diǎn)納稅人如何通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)稅務(wù)數(shù)字賬戶發(fā)票查驗(yàn)?zāi)K對數(shù)電票信息進(jìn)行查驗(yàn)?

答:1.登錄深圳市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票查驗(yàn)】模塊。

2.在發(fā)票查驗(yàn)頁面,點(diǎn)擊【單張查驗(yàn)】-【手工查驗(yàn)】,手工輸入待查驗(yàn)發(fā)票信息后,點(diǎn)擊【查驗(yàn)】按鈕,即可得出查驗(yàn)結(jié)果;也可以選擇【上傳查驗(yàn)】,上傳發(fā)票文件后,點(diǎn)擊【查驗(yàn)】,即可得出查驗(yàn)結(jié)果;發(fā)票文件支持以下幾種格式的電子發(fā)票文件:JPG/PNG/PDF/OFD/XML。

3.若查驗(yàn)的發(fā)票比較多,可以選擇批量查驗(yàn)方式。在發(fā)票查驗(yàn)頁面,點(diǎn)擊【批量查驗(yàn)】,選擇發(fā)票來源后,下載對應(yīng)的發(fā)票查驗(yàn)?zāi)0濉⒋轵?yàn)的發(fā)票信息填寫至模板后上傳,點(diǎn)擊【查驗(yàn)】即可得到多張發(fā)票的查驗(yàn)結(jié)果。批量查驗(yàn)需要在模板中填寫完整的發(fā)票信息,否則無法對發(fā)票里的交易信息(單價(jià)、數(shù)量、時(shí)間等)進(jìn)行核驗(yàn)。

4.查驗(yàn)結(jié)果區(qū)域可以顯示發(fā)票的基本信息。還可以點(diǎn)擊操作欄的【查看用途標(biāo)簽】對發(fā)票的“入賬狀態(tài)”、“增值稅勾選屬期”等信息進(jìn)行查看。


4.問:試點(diǎn)納稅人取得全面數(shù)字化的電子發(fā)票后,若開票方發(fā)起紅字發(fā)票開具流程后,受票方是否還可以對該發(fā)票進(jìn)行發(fā)票用途確認(rèn)?

答:數(shù)電票未確認(rèn)用途及未入賬的,開票方發(fā)起紅沖流程后,對應(yīng)的數(shù)電票將被鎖定,不允許受票方再進(jìn)行發(fā)票用途確認(rèn)操作。

數(shù)電票未確認(rèn)用途已入賬的,若開票方部分開具紅字發(fā)票后,允許受票方對該數(shù)電票未沖紅的部分進(jìn)行抵扣勾選;若開票方全額開具紅字發(fā)票,則不允許繼續(xù)抵扣勾選。


5.問:試點(diǎn)納稅人發(fā)起紅字發(fā)票開具流程后,對方的確認(rèn)是否有時(shí)限要求?

答:有。發(fā)起沖紅流程后,開票方或受票方需在72小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)的,該流程自動(dòng)作廢,需開具紅字發(fā)票的,應(yīng)重新發(fā)起流程。


——來自深圳地區(qū)的咨詢2023-06-06 14:43:32